Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 207/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 546,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 055,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2021 | 8.7.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 05/2021 | Základná škola | 36125121 | 872,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2021 | 8.7.2021 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 199,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2021 | 8.7.2021 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 663,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2021 | 8.7.2021 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 280,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2021 | 8.7.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2021 | 8.7.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 459,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2021 | 8.7.2021 | čistič okien | MADMAT | 36364398 | 58,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2021 | 8.7.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 162,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2021 | 8.7.2021 | telefón pevná linka 06/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2021 | 8.7.2021 | telefón mobil+net 06/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562021 | 8.7.2021 | 3-farebné pero | T - Štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2021 | 1.7.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 259,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2021 | 1.7.2021 | dvojkreslo | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2021 | 1.7.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2021 | 1.7.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 52,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2021 | 1.7.2021 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá