Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 113/2021 | 4.5.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2021 | 4.5.2021 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2021 | 4.5.2021 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2021 | 4.5.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2021 | 4.5.2021 | vyúčtovanie elektriny 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2021 | 4.5.2021 | vyúčtovanie elektriny 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 262,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2021 | 4.5.2021 | vyúčtovanie elektriny 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 240,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2021 | 4.5.2021 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 311,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2021 | 4.5.2021 | preddavok voda 04/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2021 | 4.5.2021 | preddavok voda 04/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2021 | 4.5.2021 | preddavok plyn 04/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 189,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2021 | 4.5.2021 | rúška | FARBALSTAV s.r.o. | 46799885 | 100,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2021 | 4.5.2021 | kontrola a meranie hadicového zariadenia | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2021 | 4.5.2021 | plošinový vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2021 | 4.5.2021 | skartácia dokumentov | OZO-RECYCLING, s.r.o. | 36399795 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2021 | 4.5.2021 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá