Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 049/2021 | 16.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 268,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192021 | 15.3.2021 | horkovzdušný konvektor Solight | EPA svítidla s.r.o. | 060 848 85 | |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2021 | 15.3.2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2021 | 15.3.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 047/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 28,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 048/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamesntnacov | Základná škola | 36125121 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 433,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/2021 | 15.3.2021 | vývoz smetí | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/2021 | 15.3.2021 | skener, prevodníky | AUTOCONT | 36396222 | 156,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2021 | 15.3.2021 | respirátory | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2021 | 15.3.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2021 | 15.3.2021 | USB kľúče | AUTOCONT | 36396222 | 71,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2021 | 15.3.2021 | germicídne žiariče | Ultraservice, s.r.o. | 45491241 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057/2021 | 15.3.2021 | respirátory | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 058/2021 | 15.3.2021 | konzultácie a nastavenia VEMA | DataWex | 46822771 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 059/2021 | 15.3.2021 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 141,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 060/2021 | 15.3.2021 | dezinfekcia, mydlo, utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 061/2021 | 15.3.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 238,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182021 | 26.2.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162021 | 22.2.2021 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá