Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 353/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 642,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 664,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2020 | 23.12.2020 | čističe na okná | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2020 | 23.12.2020 | pracovné oblecenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2020 | 23.12.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2020 | 23.12.2020 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2020 | 23.12.2020 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2020 | 22.12.2020 | dodávka tepla 10/20 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2020 | 22.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2020 | 22.12.2020 | dodávka tepla 11/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2020 | 22.12.2020 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2020 | 22.12.2020 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 255,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2020 | 22.12.2020 | vyúčtovanie elektrina 11ú2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2020 | 22.12.2020 | dezinfekcia, mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 193,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2020 | 22.12.2020 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2020 | 22.12.2020 | licencia na využívanie softvéru | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2020 | 22.12.2020 | uloženie bioodpadu11/2020 | Technické služby | 35602210 | 17,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2020 | 22.12.2020 | softvér Gemalto SAC | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2020 | 22.12.2020 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 149,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá