Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 192020 | 4.8.2020 | guľôčkové perá | T - Štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202020 | 4.8.2020 | špongie, stierateľné fixy | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212020 | 4.8.2020 | krieda biela | MEGGY - T, s.r.o. | 52189562 | |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2020 | 4.8.2020 | prehliadka telocvič. náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2020 | 3.8.2020 | opravy a údržba | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2020 | 3.8.2020 | revízia výťahov kuchyňa | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2020 | 3.8.2020 | preddavok voda 07/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2020 | 3.8.2020 | preddavok voda 07/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2020 | 3.8.2020 | čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2020 | 3.8.2020 | poplatok za služby VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 22,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2020 | 3.8.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2020 | 3.8.2020 | preddavok plyn 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2020 | 3.8.2020 | teplo za 06/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 499,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2020 | 3.8.2020 | plyn preddavok 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2020 | 3.8.2020 | plyn preddavok 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2020 | 3.8.2020 | preddavok plyn 07/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2020 | 3.8.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 418,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2020 | 3.8.2020 | učebnice | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2020 | 3.8.2020 | oprava kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 77,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2020 | 3.8.2020 | nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá