Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130/2020 | 3.6.2020 | telefónne poplatky pevná linka 04/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2020 | 3.6.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2020 | 3.6.2020 | preddavok voda 05/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2020 | 3.6.2020 | preddavok voda 05/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2020 | 3.6.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2020 | 3.6.2020 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2020 | 3.6.2020 | Služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2020 | 3.6.2020 | preddavok elektriny 05/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2020 | 3.6.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2020 | 3.6.2020 | dodávka tepla 03/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 819,26 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 6/2020 | 3.6.2020 | Zmluva o poskytovaní systémovej podpory | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2020 | 6.5.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 59 978,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2020 | 6.5.2020 | plyn preddavok 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2020 | 6.5.2020 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2020 | 6.5.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá