Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 067/2020 | 3.4.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 068/2020 | 3.4.2020 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 069/2020 | 3.4.2020 | telefónne poplatky mobil+ net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 3.4.2020 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2020 | 3.4.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2020 | 3.4.2020 | spotrebný tovar | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 723,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 074/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 075/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 076/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 077/2020 | 3.4.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2020 | 3.4.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 079/2020 | 3.4.2020 | elektrina preddavok | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 081/2020 | 3.4.2020 | vyhľadávanie poruchy na rozvode vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/2020 | 3.4.2020 | dezinfekcia + zásobníky | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 332,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 67,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 085/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 817,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 621,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 058/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 89,70 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá