Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 277/2019 | 18.9.2019 | upratovací vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2019 | 18.9.2019 | plynové varidlo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 798,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2019 | 18.9.2019 | kuchynský riad | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 363,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2019 | 18.9.2019 | modulárna polica | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 252,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2019 | 18.9.2019 | výdajný pult, gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 177,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2019 | 18.9.2019 | kominárske práce | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2019 | 18.9.2019 | elektrická pec, gastronádoa | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 2 785,50 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2019 | 13.9.2019 | zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2019 | 13.9.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 12,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2019 | 13.9.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2019 | 12.9.2019 | oprava telocvičného náradia | Katka-šport | 37485644 | 939,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2019 | 12.9.2019 | preplach kanalizácie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 40,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2019 | 12.9.2019 | konzultácie k účtovníctvu | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2019 | 12.9.2019 | sprístupnenie balíčka Bezkriedy | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2019 | 12.9.2019 | oprava rozvodu plynu | SBDO | 587974 | 159,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2019 | 6.9.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2019 | 6.9.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2019 | 6.9.2019 | telefónne poplatky mobil+internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2019 | 6.9.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2019 | 6.9.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá