Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 387/2018 | 1.12.2018 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2018 | 1.12.2018 | Pracovné zošity | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2018 | 28.11.2018 | Seminárny poplatok | VESNA n.o. | 45739153 | 39,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2018 | 25.11.2018 | Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprave osvetlenia | Technické služby | 35602210 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2018 | 24.11.2018 | Oprava areálovej kanalizácie | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 14 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2018 | 24.11.2018 | dávkovač toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2018 | 21.11.2018 | Preprava autobusom | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412018 | 20.11.2018 | Oprava areálovej kanalizácie ZŠ Stará Turá | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 14 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2018 | 20.11.2018 | Školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2018 | 18.11.2018 | Pracovný kalendár malý 2019 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 95,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2018 | 17.11.2018 | Pracovné nohavice a pracovná obuv | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 398,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2018 | 15.11.2018 | školenie program ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2018 | 14.11.2018 | Odborná prehliadka/skúška vyhradených technických zariadení | Lukáč spol. s r.o. | 50351877 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2018 | 13.11.2018 | Chladnička Whirpool | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2018 | 10.11.2018 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení | Róbert Synak | 50634887 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 339/2018 | 10.11.2018 | refundácia energie | Materská škola | 51490609 | 503,13 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 14/2018 | 8.11.2018 | Zmluva o dielo - oprava kanalizácie | BENY STAV Prievidza | ||
| Detail | Faktúra došlá | 330/2018 | 8.11.2018 | Normy a receptúry | Ballux, spol. s. r .o. | 46065385 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2018 | 6.11.2018 | Dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 4 420,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá