Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 328/2018 | 6.11.2018 | Plavecký výcvik | Penguin Sport Club o.z. | 42279607 | 1 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2018 | 6.11.2018 | Repasácia okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2018 | 6.11.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2018 | 6.11.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 152,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422018 | 5.11.2018 | Spotrebný tovar | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 152,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432018 | 5.11.2018 | Repasácia pôvodných okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2018 | 3.11.2018 | Aktualizácia dochádzky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2018 | 3.11.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2018 | 3.11.2018 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2018 | 2.11.2018 | Dávkovač toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2018 | 2.11.2018 | Dodávka tepla za mesiac Október 2018 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 860,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2018 | 2.11.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2018 | 2.11.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2018 | 1.11.2018 | Oprava systému meranie a regulácia-MaR-servisný zásah | DETMAR, s.r. o. | 34096833 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2018 | 10.10.2018 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2018 | 9.10.2018 | repasácia pôvodných okien a dverí | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 1 452,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2018 | 3.10.2018 | tonery do tlačiarní a kopírok | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2018 | 27.9.2018 | školenie Vemä - PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2018 | 27.9.2018 | aktualizácia programu 2019 WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2018 | 27.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 304,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá