Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 311/2018 | 27.9.2018 | UP - balík služieb PREMIUM | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2018 | 24.9.2018 | učebné pomôcky | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2018 | 21.9.2018 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2018 | 21.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2018 | 21.9.2018 | aSc Agenda Komplet 2019 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2018 | 21.9.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2018 | 21.9.2018 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 648,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/2018 | 21.9.2018 | realizácia stavby - vodovodná prípojka pre ZŠ Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5 580,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2018 | 17.9.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2018 | 17.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2018 | 17.9.2018 | aplikačné a systémové konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2018 | 17.9.2018 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2018 | 17.9.2018 | oprava stoličiek školských | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2018 | 17.9.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 376,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2018 | 13.9.2018 | teplo na rok 2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 8,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2018 | 11.9.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2018 | 11.9.2018 | učebné pomôcky na ANJ | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 241,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá