Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 257/2018 | 2.8.2018 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2018 | 2.8.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2018 | 2.8.2018 | zrážková voda, vodné a stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2018 | 1.8.2018 | administrácia projektu škola | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2018 | 1.8.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 281,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2018 | 23.7.2018 | odpadové koše | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2018 | 23.7.2018 | využívanie aplikácii VEMA V4 Cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2018 | 23.7.2018 | opakovaná úradná skúška Technická inšpekcia Nitra | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2018 | 23.7.2018 | drobné stavebné práce | Jaroslav Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2018 | 23.7.2018 | maľovanie tried | Jaroslav Jarábek | 37023896 | 1 421,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2018 | 13.7.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 53,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2018 | 11.7.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2018 | 11.7.2018 | oprava telocvičného náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2018 | 10.7.2018 | balíček Bez kriedy | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2018 | 10.7.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 67,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 82,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 789,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2018 | 10.7.2018 | čistenie kanalizácie WC chlapci | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2018 | 10.7.2018 | služba BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá