Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 39/12 | 13.2.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxu | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 144,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482021 | 1.12.2021 | učebné pomôcky (cudzie jazyky) | Ing. Stanislav Soják - INFOA | 10656618 | 144,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892024 | 22.11.2024 | perkusné hudobné nástroje | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/Z/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2024 | 27.11.2024 | sada perkusií | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | INFOA s.r.o. | 36264822 | 145,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2022 | 6.10.2022 | oprava krycích dvierok | SBDO | 587974 | 145,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2020 | 8.6.2020 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 145,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2017 | 7.3.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 145,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12 | 18.1.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 146,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2020 | 23.12.2020 | čističe na okná | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2020 | 5.1.2021 | čističe | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2017 | 7.2.2017 | konzultácie aplikácii | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2021 | 4.8.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/14 | 17.9.2014 | zasklievanie okien | Rene Masztics- GLASS expres | 31333118 | 147,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2016 | 20.9.2016 | triedne knihy I. stupeň | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2024 | 1.8.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 147,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9 | 15.1.2013 | darčeky na zápis prvákov | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/13 | 25.2.2013 | darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/14 | 27.5.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 147,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá