Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby ZŠ Komenského | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 136,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672024 | 25.10.2024 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2024 | 25.10.2024 | nástenky | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2017 | 10.4.2017 | vyúčtovanie vody 1.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 137,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2017 | 1.2.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 137,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2021 | 29.11.2021 | telefónne poplatky mobil + net 11/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 137,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/13 | 6.1.2014 | za telefónne poplatky 12/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832021 | 9.12.2021 | grafický tablet | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2021/Z | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 523/2021 | 4.1.2022 | grafické tablety | PRO.Laika, spol. s r.o. | 31355218 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2021/Z | 29.11.2021 | Externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392021 | 30.11.2021 | externá DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473/2021 | 4.1.2022 | DVD mechanika | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490/2021 | 4.1.2022 | externá DVD - RW | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/14 | 13.6.2014 | krieda biela a farebná | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 137,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6/2018 | 14.2.2018 | školská farebná krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152022 | 9.9.2022 | prostriedok na umývací program Active Cleaner | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 6.9.2024 | materiálno-spotrebné normy do ŠJ | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2024 | 25.9.2024 | školské stravné normy | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2023 | 25.9.2023 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 138,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá