Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 336/2022 | 4.11.2022 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2024 | 2.9.2024 | perá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 147,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1562021 | 2.12.2021 | vchodová strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2021/Z | 4.12.2021 | strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534/2021 | 4.1.2022 | strieška | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2024 | 1.10.2024 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/13 | 8.3.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 148,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 | Základná škola | 36125121 | 148,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2023 | 21.11.2023 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2020 | 3.8.2020 | učebnice | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 réžia | Základná škola | 36125121 | 148,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2017 | 26.9.2017 | režijné náklady na stravu | Základná škola | 36125121 | 148,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1742021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 479/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/15 | 26.2.2015 | za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek | SD34, s.r.o. | 46069941 | 149,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2020 | 23.12.2020 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 149,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2020 | 22.12.2020 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 149,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/13 | 18.2.2013 | za papierové utierky a tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 149,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2017 | 12.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 149,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2023 | 8.12.2023 | gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 149,94 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá