Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 052/2021 | 15.3.2021 | skener, prevodníky | AUTOCONT | 36396222 | 156,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32019 | 16.1.2019 | Drevené počítadlo | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7*/2019 | 17.1.2019 | počítadlá | E.N.E.S. spol. s. r. o. | 47480751 | 156,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/12 | 13.2.2012 | za školské potreby-zápis do 1.ročníka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 156,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 10.1.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2024 | 31.1.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342021 | 26.11.2021 | učebné pomôcky | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2021 | 29.11.2021 | učebné pomôcky - kladka, ozubené kolesá, el. obvod | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/12 | 17.1.2012 | za správne poplatky 1-3/12 | IES Brno-Štýřice | 26943948 | 157,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482023 | 15.11.2023 | smaltované gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 157,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 792022 | 8.3.2022 | oprava pece | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 157,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky- I. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 159,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/12 | 7.3.2012 | za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 159,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/12 | 23.4.2012 | za náter sokla | SBDO | 587974 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2019 | 12.9.2019 | oprava rozvodu plynu | SBDO | 587974 | 159,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/12 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | 159,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2016 | 9.9.2016 | koberec ZŠ Hurbanova | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 159,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2020 | 1.7.2020 | telefónne poplatky pevná linka06/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 159,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/12 | 7.9.2012 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá