Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 178/14 | 25.8.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/14 | 15.12.2014 | kancelársky a xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 165,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/14 | 13.3.2014 | čistiace prostriedky Florsan,pulirapid, Madel Salle, Briliantante | Jozef Lišaník | 41836421 | 165,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2021 | 6.4.2021 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 165,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592024 | 17.4.2024 | oprava projektorov | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2024 | 3.6.2024 | oprava projektora | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 165,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2017 | 3.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2017 | 12.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2018 | 13.2.2018 | materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/12 | 16.4.2012 | za správne poplatky 4-6/12 | IES | 26943948 | 166,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/13 | 9.9.2013 | R-za obedy zamest. 8/13 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 166,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2017 | 20.11.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/16 | 31.3.2016 | Nádoby do kuchyne | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 166,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2017 | 19.10.2017 | switch | AUTOCONT SK a.s. | 363962222 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/16 | 31.3.2016 | nákup tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 166,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2018 | 4.12.2018 | Refundácia odborných prehliadok plynových zariadení a expanznej tlakovej nádoby | Materská škola | 36129453 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2019 | 10.10.2019 | triedne knihy, klasifik, záznam | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/13 | 18.12.2013 | za spotrebný tovar | Elektro-Oleš | 30870500 | 167,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352023 | 27.10.2023 | pracovný kalendár 2024 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 167,28 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá