Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 213/13 | 4.10.2013 | vyúčt.vody 7-9/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 175,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2023 | 1.2.2023 | vyúčtovanie voda 10-12/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 176,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642021 | 7.12.2021 | upratovací vozík | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 176,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516/2021 | 4.1.2022 | upratovací vozík | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 176,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792022 | 6.12.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 176,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2022 | 29.12.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 176,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/13 | 10.12.2013 | hygienické pracovné prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 176,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2017 | 19.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 177,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/14 | 8.12.2014 | telefónne poplatky 11/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 177,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2016 | 30.10.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 177,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6822023 | 28.6.2023 | oprava školských stoličiek a kosačky | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 178,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2024 | 25.9.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 178,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2021 | 10.6.2021 | krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2024 | 10.4.2024 | PVC krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 179,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/2022 | 31.3.2022 | jarná deratizícia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 179,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2022 | 6.10.2022 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 179,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2018 | 10.7.2018 | čistenie kanalizácie WC chlapci | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2018 | 11.6.2018 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/12 | 12.4.2012 | preškolenie kuričov | S.I.P.-Ing. Jela Hložková | 43180710 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2018 | 23.5.2018 | BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá