Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 362/2023 | 21.11.2023 | náhradný diel na počítač | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 186,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/12 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 186,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/14 | 20.6.2014 | za opravu el. myčky a plyn. kotla-ŠJ Hurb. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 186,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 63/2017 | 18.12.2017 | UP na matematiku | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2017 | 19.12.2017 | učebné pomôcky na matematiku | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2017 | 1.2.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 23.1.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/12 | 30.11.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/15 | 26.2.2015 | za železiarsky a elektroinštalačný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 187,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2023 | 25.9.2023 | oprava elektrickej panvice, kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 187,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2024 | 27.11.2024 | pracovné oblečenie ŠJ | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 187,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2017 | 26.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 188,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382019 | 11.10.2019 | vianočné pozdravy | National Pen | 189,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 143/13 | 4.7.2013 | vyúčt.vody 4-6/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 189,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2022 | 4.11.2022 | vyúčtovanie vodné stočné3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 189,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 189,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1392022 | 6.10.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 189,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2023 | 10.10.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 190,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá