Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 5 | 11.3.2013 | pracovný odev a obuv pre školníkov | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/13 | 15.2.2013 | pracovná obuv a odev - školníci | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/13 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 181,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/14 | 27.5.2014 | kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 182,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2018 | 25.1.2018 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201*/2019 | 11.7.2019 | elektrina vyúčtovanie05/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 182,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016/2021 | 2.2.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 182,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/15 | 12.8.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 7/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 183,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2018 | 1.3.2018 | sprcha do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 183,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/Z/2022 | 8.3.2022 | ročný prístup Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2022 | 8.3.2022 | ročný prístup VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 183,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382022 | 25.3.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2022 | 8.4.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 184,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142024 | 21.8.2024 | zásobník na tekuté mydlo, zásobník na papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2024 | 2.9.2024 | zásobníky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22019 | 12.1.2019 | Servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 185,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3*/2019 | 21.1.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 185,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2021 | 26.11.2021 | perá | National Pen | 185,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 222/14 | 10.10.2014 | preplatok za vyúčt. vody 7-9/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 185,81 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá