Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 231/2018 | 10.7.2018 | služba BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2018 | 6.12.2018 | služby BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149*/2019 | 1.4.2019 | služby BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210*/2019 | 11.7.2019 | lampa do dataprojektoru | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226*/2019 | 7.8.2019 | služby BOZP 04,05,06/2019 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2020 | 23.12.2020 | licencia na využívanie softvéru Tendernet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2020 | 22.12.2020 | licencia na využívanie softvéru | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 242022 | 25.2.2022 | oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482022 | 20.4.2022 | oprava horáka plynového sporáka | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2024 | 31.1.2024 | licencia na softvér Tendernet | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2024 | 31.1.2024 | predĺženie licencie | eSYST s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1992024 | 26.11.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2018 | 23.7.2018 | odpadové koše | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/15 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - II. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 180,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/14 | 3.12.2014 | taška skladacia a pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/14 | 7.4.2014 | vyúčtovanie vody 1-3/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 180,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2022 | 29.12.2022 | materiál na údržbu | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 180,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162017 | 10.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2017 | 12.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá