Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2*/2019 | 21.1.2019 | Poplatok za využívanie aplikácie a dátové prostredie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117*/2019 | 16.4.2019 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2023 | 25.9.2023 | oprava okien, obkladu, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57*/2019 | 8.2.2019 | Nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 194,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/12 | 6.8.2012 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 194,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522024 | 4.10.2024 | tyčové vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/Z/2024 | 25.10.2024 | tyčové vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2024 | 25.10.2024 | vysávače | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 194,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2018 | 4.4.2018 | školské stoličky Junior | IDEA nábytok s.r.o. | 46598618 | 195,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2018 | 5.4.2018 | školské stoličky | IDEA Nábytok, s.r.o | 46598618 | 195,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/13 | 10.7.2013 | vyúčt. vody 4-6/13-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 196,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2023 | 3.7.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2024 | 24.6.2024 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/13 | 18.12.2013 | oprava kopírky Canon iR1024 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 197,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2023 | 12.4.2023 | jarná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2023 | 1.11.2023 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 197,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za mobilné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2023 | 8.1.2024 | ASC testovanie | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/15 | 20.10.2015 | kontrolná prehliadka a overenie váh Hur+Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 198,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/12 | 17.12.2012 | za služby VK r. 2013 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá