Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 429/2024 | 9.12.2024 | materiál do ŠKD | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 203,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/15 | 23.4.2015 | za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Hurbanova | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 203,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2018 | 6.2.2018 | stravné lístky | Le ChegueDejeuner s.r.o. | 204,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2019 | 7.1.2020 | oprava stoličiek, poklop | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2023 | 1.3.2023 | ročný prístup do VsSr | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2023 | 1.3.2023 | ročný prístup do VsSr | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442023 | 27.4.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2023 | 5.6.2023 | hasiace prístroje | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2024 | 20.3.2024 | deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332024 | 13.9.2024 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2024 | 25.10.2024 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114*/2019 | 18.4.2019 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2020 | 6.5.2020 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2021 | 4.5.2021 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/14 | 10.10.2014 | preplatok za vyúčt. vody 7-9/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 205,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017/2021 | 2.2.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 205,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2017 | 25.10.2017 | demontáž a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 205,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2023 | 21.11.2023 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 206,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/Z/2022 | 8.3.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 206,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2022 | 31.3.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 206,06 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá