Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 265/2022 | 1.9.2022 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 213,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 992022 | 19.7.2022 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 213,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/13 | 11.9.2013 | odvod do SF 8/13 | Základná škola | 36125121 | 213,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2018 | 8.2.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 213,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS OFFICE 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/12 | 4.6.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL Acad-2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2021 | 10.6.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 213,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2018 | 13.2.2018 | školenie ped. zam. | BALANS | 43747060 | 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/14 | 8.9.2014 | odvod do SF 8/14 | Základná škola | 36125121 | 214,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152023 | 5.10.2023 | skriňa, zásobník na dokumenty | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2023 | 10.10.2023 | plastový zásobník, skriňa otvorená | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2019 | 9.12.2019 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 214,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky-II. stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 215,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2020 | 5.1.2021 | dodávka tepla 12/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 215,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2018 | 25.1.2018 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 215,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/15 | 8.9.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 8/15 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 215,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/12 | 12.3.2012 | HN-učebné pomôcky pre žiakov | MEGGY,s.r.o. | 36535290 | 215,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2021 | 1.7.2021 | dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2022 | 1.12.2022 | vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá