Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 80/2024 | 20.3.2024 | vssr ročný prístup | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2022 | 31.3.2022 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 228,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2022 | 4.10.2022 | materiál na údržbu | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 228,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56*/2019 | 13.2.2019 | Stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 229,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216*/2019 | 7.8.2019 | učebnice nemčina | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 229,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/15 | 27.11.2015 | za ozvučovaciu súpravu IBIZA Port10 VHF-BT mobile | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/15 | 21.12.2015 | Mobilná ozvučovacia súprava Ibiza | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2018 | 18.12.2018 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2020 | 21.2.2020 | lyžiarsky výcvik dozor | ELÁN, cestovná kancelária | 36213837 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2023 | 8.1.2024 | montáž žalúzií | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2019 | 9.12.2019 | elektrina vyúčtovnie | Energie2 a.s. | 46113177 | 230,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/12 | 11.9.2012 | odvod do SF 8/12 | Základná škola | 36125121 | 230,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2024 | 25.10.2024 | servisná prehliadka nastavenie a vyčistenie plynových kotlov | REGAS s.r.o. | 46350314 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/15 | 20.8.2015 | PVC podlahovina 3,5x6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/15 | 13.10.2015 | za podlahovinu PVC Merkur Brodway 6,8m | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2017 | 20.7.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2021 | 29.11.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 232,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/14 | 8.9.2014 | R-obedy zamest. 8/14 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 232,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/15 | 23.9.2015 | učebnice Aj pre 3.,4. a 5.roč. | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 232,55 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá