Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 214/2023 | 14.8.2023 | dohľad nad pracovnými podmienkami | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2024 | 24.6.2024 | povinná zdravotná služba | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322023 | 29.3.2023 | sprcha stojanová (školská jedáleň) | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 216,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/2023 | 20.4.2023 | sprcha stojanová zo steny | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 216,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/13 | 2.5.2013 | kontrolná prehliadka a overenie váh v ŠJ Hur a Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/15 | 6.2.2015 | zelená keramická tabuľa + stojan trojnožka | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2022 | 1.6.2022 | školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 217,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2024 | 27.12.2024 | verejné obstarávanie | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 217,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2021 | 4.8.2021 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2019 | 12.9.2019 | konzultácie k účtovníctvu | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/15 | 8.7.2015 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | Jozef Lišaník | 41836421 | 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/12 | 21.12.2012 | Wifi ADSL Router TP-LINK a Wifi AP D-Link DAP-2553 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2023 | 14.8.2023 | demontáž a montáž z dôvodu odstránenia závady | SPP, a.s. | 35815256 | 219,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2017 | 19.12.2017 | BOZP a zdravotné služby | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 063/2020 | 3.4.2020 | maliarske a murárske práce | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2020 | 3.8.2020 | štátne znaky, preambuly | Megatlač s.r.o. | 51244489 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2021 | 4.5.2021 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202022 | 17.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482024 | 27.9.2024 | liatinový poklop | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/14 | 16.1.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 220,15 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá