Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 242/15 | 6.11.2015 | čistiace a hygienické prostriedky- I. a II. stupeň + ŠKD | Jozef Lišaník | 41836421 | 223,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/14 | 2.12.2014 | havarijné poistenie sl. auta 2014/2015 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/15 | 13.11.2015 | havarijné poistenie sl.auta Citroen 2015/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 700677426 | 4.12.2015 | Havarijné poistenie služobného auta Citroen | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2016 | 10.10.2016 | dodávka el .energie 07/2016 Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2017 | 13.11.2017 | Havarijné POISTENIE | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2019 | 5.11.2019 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2020 | 1.10.2020 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2021 | 1.10.2021 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2022 | 6.10.2022 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2021 | 26.11.2021 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872021 | 28.9.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ, antibakteriálne mydlo, dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 224,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2020 | 1.7.2020 | oprava na rozvode TÚV | SBDO | 587974 | 224,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332023 | 29.3.2023 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 224,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2020 | 8.6.2020 | jednorazový riad, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 224,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2021/Z | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2021 | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2021 | 26.11.2021 | zmluvná údržba | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2022 | 1.3.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2023 | 21.11.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 225,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá