Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 15067 | 4.9.2015 | učebnice Aj pre 3., 4. a 5.ročník | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 232,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2021 | 6.4.2021 | stôl | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2018 | 20.4.2018 | doplatok na výťahovú stoličku - projekt | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 233,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93*/2019 | 4.3.2019 | vyúčtovanie elektrina 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 233,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/16 | 26.2.2016 | Čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 233,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632021 | 7.12.2021 | nábytok | Möbelix SK, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2021/Z | 4.1.2022 | nábytok | Mobelix.sk, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496/2021 | 4.1.2022 | nábytok | Mobelix.sk, s.r.o. | 35903414 | 233,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/15 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - ŠJ | Jozef Lišaník | 41836421 | 233,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2018 | 1.3.2018 | administracia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2018 | 12.4.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2018 | 9.5.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2018 | 7.6.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2018 | 2.7.2018 | riadenie administrácie projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2018 | 1.8.2018 | administrácia projektu škola | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2018 | 6.9.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2018 | 3.11.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2018 | 6.12.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32*/2019 | 3.1.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64*/2019 | 4.2.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá