Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 266/2017 | 20.9.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 234,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352021 | 29.11.2021 | grafický tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 234,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2022 | 1.7.2022 | oprava chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 234,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2024 | 25.10.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 234,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792021 | 15.9.2021 | prehliadka bleskozvodových sústav | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2021 | 1.10.2021 | odborné skúšky bleskozvodov | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2020 | 1.7.2020 | elektrina vyúčtovanie 06/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 236,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2017 | 9.5.2017 | pracovné odevy a OPP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2017 | 12.5.2017 | pracovné odevy a OP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2020 | 27.11.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 237,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2016 | 26.9.2016 | vyúčtovanie elektrickej energie 08/2016 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 237,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2018 | 5.4.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 237,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/12 | 9.8.2012 | odvod do SF 7/12 | Základná škola | 36125121 | 237,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/21 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 036/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 063/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 061/2021 | 15.3.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 238,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/15 | 10.4.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podm. 1-3/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/15 | 8.7.2015 | za služby BOZP a dohľad nad pracov. podmienkami 4-6/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/15 | 6.10.2015 | za služby BOZP a dohľad nad prac.podmienkami 7-9/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá