Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 329/2021 | 1.10.2021 | oprava elektrickej panvice | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 206,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tlačiareň | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/Z/2024 | 1.8.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2024 | 2.9.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 036/2020 | 6.3.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 208,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/Z/2024 | 25.10.2024 | poklop na šachtu | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 209,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2024 | 25.10.2024 | poklop na šachtu | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 209,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052021 | 21.12.2021 | plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2021/Z | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552/2021 | 4.1.2022 | zakrývacie plachty | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 209,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1792023 | 18.12.2023 | kuchynské potreby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652022 | 24.5.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 210,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2022 | 1.6.2022 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 210,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59/12 | 7.3.2012 | za čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2018 | 5.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 211,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/Z/2022 | 8.4.2022 | predplatné online knižnice | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 211,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2022 | 6.10.2022 | Online knižnica - prístup | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 211,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2018 | 16.5.2018 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2022 | 8.3.2022 | oprava displeja | AUTOCONT | 36396222 | 212,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/12 | 30.8.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 212,47 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá