Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 253/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192022 | 14.2.2022 | jarná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262022 | 25.2.2022 | elektro materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/2022 | 25.2.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462022 | 13.4.2022 | školenie | REGAS s.r.o. | 46350314 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/2023 | 20.4.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612023 | 21.6.2023 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762023 | 12.7.2023 | oprava okien, obkladov stien, dlažby | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932023 | 30.8.2023 | oprava elektrickej panvice a kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342023 | 24.10.2023 | ventilátor, zdroj do PC | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1812023 | 18.12.2023 | asc testovanie a E-Learning | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132024 | 25.1.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2023 | 18.12.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 332024 | 12.3.2024 | vzdelávanie pedagógov | IPčko | 42261791 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462024 | 21.3.2024 | linoleum | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 572024 | 9.4.2024 | oprava zariadenia HP | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2024 | 29.2.2024 | lyžiarsky kurz pobytový balík | CK Andromeda s.r.o. | 52139859 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2024 | 10.4.2024 | vzdelávanie pedagógov | IPčko | 42261791 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872024 | 10.6.2024 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212024 | 4.9.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá