Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218/2020 | 3.8.2020 | učebnice náboženstvo | TRANOSCIUS | 00179159 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2023 | 4.9.2023 | oprava stoličiek, oprava kosačky | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 173,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 173,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762021 | 8.9.2021 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2021 | 1.10.2021 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 174,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372022 | 25.3.2022 | predplatné produktu "Škola efektívne profi plus" | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 174,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142022 | 31.1.2022 | laserová tlačiareň XEROX | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2022 | 25.2.2022 | tlačiareň | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 174,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462024 | 27.9.2024 | jedálenský set | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 174,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2019 | 2.10.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 174,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2024 | 9.12.2024 | koberec Real 90 | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 174,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/13 | 26.8.2013 | R-za obedy zamestnancov 7/13 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 174,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise | 36760048 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2021 | 30.8.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2022 | 22.4.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2022 | 1.9.2022 | opravy a údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 506/13 | 22.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ Kom na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 175,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2016 | 6.9.2016 | kanceláske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za čistenie komínov | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 175,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/12 | 16.11.2012 | telef. poplatky 10/12- Hur.+Kom.+internet Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,68 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá