Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 271/2018 | 30.8.2018 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 162,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2017 | 10.10.2017 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/15 | 3.11.2015 | za opravu elektrickej panve-ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 162,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2019 | 6.11.2019 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2019 | 22.10.2019 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2020 | 3.4.2020 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12*/2019 | 10.1.2019 | nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 163,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2017 | 20.12.2017 | interiérové dvere | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 163,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/12 | 25.6.2012 | za kriedu bielu a fatrebnú (bezprašnú) | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/12 | 11.5.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 164,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/13 | 17.9.2013 | za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. | SBDO | 587974 | 164,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2016 | 10.10.2016 | nákup koberca | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 164,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/14 | 10.10.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 164,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/13 | 13.9.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 164,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/13 | 27.5.2013 | vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia ŠJ Hur+Kom. | Jozef Koiš | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/16 | 26.2.2016 | Odbor.skúška plyn.zariad. v škols. kuchyniach | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2017 | 23.1.2017 | odborná skúška plynového zariadenia ŠJ Kom + ŠJ Hur. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2018 | 13.2.2018 | revízie plynových zariadení v ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58*/2019 | 7.2.2019 | Odborná skúška plynového zariadenia v ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2018 | 12.4.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 165,18 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá