Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 335/2018 | 6.11.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 152,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2017 | 6.9.2017 | školské potreby | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/12 | 19.3.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 152,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 01-03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 152,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 152,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2020 | 3.8.2020 | oprava lavíc | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 153,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272023 | 17.10.2023 | tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2023 | 1.11.2023 | tablet | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 153,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/14 | 29.10.2014 | telefónne poplatky 10/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59*/2019 | 1.2.2019 | Spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 153,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/15 | 4.12.2015 | za dodávku elektriny 12/15-Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 153,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/2022 | 31.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180*/2019 | 17.5.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2019 | 10.10.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2021 | 4.5.2021 | pvc krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/12 | 20.8.2012 | za obedy zamestn. 7/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/12 | 13.9.2012 | réžia na obedy zamestnancov 8/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/12 | 8.2.2012 | za kancelárske tlačivá | ŠEVT | 31331131 | 155,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/16 | 31.3.2016 | pripojenie plynového šporáka | SBDO | 587974 | 156,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 156,24 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá