Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 295/13 | 17.12.2013 | farba, Primalex a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/16 | 26.2.2016 | Seminár PÚ | Datalia,s.r.o. | 46820264 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2017 | 13.1.2017 | zabezpečenie a realizácia súťaží žiakov ZŠ | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2018 | 16.1.2018 | zmluva na olympiády a súťaže | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2019 | 16.1.2019 | Okresné kolo záujmovo-umeleckej súťaže žiakov základných škôl Olympiáda v anglickom... | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2019 | 23.10.2019 | lapač tukov | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2020 | 16.1.2020 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných
škôl -... |
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2021 | 22.2.2021 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2021 | 15.3.2021 | respirátory | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2021 | 1.10.2021 | zmluvní údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2022 | 1.6.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2022 | 1.7.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2022 | 15.7.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2022 | 1.8.2022 | prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972022 | 15.7.2022 | odborná technická prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112022 | 30.8.2022 | oprava umývačky riadu | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2022 | 4.11.2022 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282022 | 29.9.2022 | oprava elektrickej panvy | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302022 | 29.9.2022 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2024 | 29.2.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá