Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32/2017 | 26.1.2017 | elektrotechnika | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32017 | 17.1.2017 | výmena ističa FSB /Fotron UPS Nano 600 | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/12 | 17.10.2012 | preplatok za vodu 7-9/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 142,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/15 | 10.4.2015 | telefónne poplatky 3/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/14 | 8.12.2014 | demontáž a montáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 142,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762021 | 8.12.2021 | čistič okien Kärcher | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 142,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2021/Z | 4.1.2022 | Čističe okien | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 142,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 494/2021 | 4.1.2022 | čističe okien | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 142,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/15 | 3.7.2015 | telefónne poplatky 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2022 | 1.7.2022 | tablá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 142,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772022 | 7.6.2022 | zhotovenie tabiel a fotografií | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 142,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2019 | 2.10.2019 | montáž zariadení v ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 143,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/14 | 31.12.2014 | telefónne poplatky 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/13 | 21.6.2013 | predpl. online knižnica 14.6.13-13.6.2014 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/14 | 18.12.2014 | za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2021 | 4.5.2021 | skartácia dokumentov | OZO-RECYCLING, s.r.o. | 36399795 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2022 | 1.8.2022 | miestny prevádzkový poriadok, schéma | REGAS s.r.o. | 46350314 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/16 | 26.2.2016 | Oprava el.sporák , el. panva | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 144,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/14 | 25.9.2014 | za učebnice AJ - Fairyland 1 | Slovak Ventures, s.r.o. | 31441432 | 144,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 144,35 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá