Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 29/2018 | 25.1.2018 | EE ZŠ, ŠJ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 130,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2024 | 25.10.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 130,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/12 | 23.11.2012 | štartéry,neonové trubice,baterky,umyv.sifony,lepidlo,petlica,vis.zámoh,kartuša,
opalovacia... |
Elektro-Oleš | 30870500 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 548/2021 | 4.1.2022 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/11 | 20.1.2011 | Platba za vysvedčenia | ŠEVT a. s. | 31331131 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/14 | 10.10.2014 | telefónne poplatky 9/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2023 | 19.7.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2023 | 14.8.2023 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 131,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2022 | 1.9.2022 | oprava sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 131,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/13 | 4.10.2013 | xeroxový papier - 50 bal. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/13 | 17.12.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/14 | 9.7.2014 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2016 | 31.5.2016 | príprava na testovanie SJ, Matematika 5r., 9r. | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549/2021 | 4.1.2022 | telefónne poplatky mobil + net. 12/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2017 | 2.6.2017 | oprava vodovodného potrubia ŠJ Hurbanova | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2017 | 9.6.2017 | oprava vodovodného potrubia v ŠJ Hur. | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 99 | 4.10.2012 | HN-UP I.polrok 2012/2013 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/12 | 4.10.2012 | HN-UP na I.polrok 2012/2013
|
MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 | 7.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/13 | 22.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá