Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 45/15 | 6.3.2015 | telefónne poplatky 2/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33*/2019 | 7.1.2019 | Telefónne poplatky pevné linky 12/2018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/16 | 26.2.2016 | Poštové poukážky - ŠJ | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 126,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/11 | 20.1.2011 | Spotreba vody | PreVaK, s. r. o. | 35915749 | 126,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Hur. | SBDO | 587974 | 127,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 127,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2024 | 2.9.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 127,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2016 | 12.9.2016 | poštové poukážky do ŠJ a ŠKD | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/14 | 7.4.2014 | telefónne poplatky 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2016 | 10.10.2016 | školské potreby pre učiteľov
|
ŠEVT, a.s. | 31331131 | 127,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 127,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/14 | 7.1.2014 | záloha za vodu 1/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/14 | 4.2.2014 | záloha za vodu 2/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/14 | 6.3.2014 | záloha za vodu 3/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/14 | 12.5.2014 | záloha za vodu 5/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/14 | 8.7.2014 | preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-ŠJ Kom | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/14 | 4.9.2014 | preddavok za vodu 9/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá