Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 297/2021 | 31.8.2021 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 120,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2018 | 15.1.2018 | LVK - ped.dozor | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/13 | 24.4.2013 | za výmenu odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 121,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 121,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2021 | 8.7.2021 | telefón mobil+net 06/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/13 | 24.7.2013 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2017 | 26.9.2017 | vyučtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 121,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222024 | 27.2.2024 | filamenty | ACG STORES s.r.o. | 27777952 | 121,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 121,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742021 | 3.9.2021 | Tienený kábel, lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2021 | 1.10.2021 | kábel a lišty k monitoru | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/15 | 14.9.2015 | osadenie drezu, drezovej dosky a batérie - ŠJ Kom. | SBDO | 587974 | 121,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212*/2019 | 11.7.2019 | farebné perá | National Pen | 121,99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192019 | 18.6.2019 | perá | National Pen | 121,99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122023 | 30.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/2023 | 1.3.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452021 | 30.11.2021 | varná kanvica | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2021/Z | 1.12.2021 | rýchlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2021 | 4.12.2021 | varné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá