Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 92022 | 18.1.2022 | servisný výjazd | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2022 | 7.2.2022 | servis umývacieho stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2022 | 8.4.2022 | oprava umývacieho stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2020 | 4.8.2020 | prehliadka telocvič. náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2021 | 2.6.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2021 | 4.8.2021 | odborná technická prehliadky športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2022 | 9.1.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2024 | 9.12.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/15 | 8.7.2015 | vyúčtovanie vody 4-6/15-Kom.- preplatok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 125,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2022 | 8.4.2022 | telefónne poplatky 03/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/15 | 15.12.2015 | vyúčtovanie dod.elektriny 1.11-30.11.2015. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 125,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932024 | 14.6.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 125,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | PHARMACE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2021 | 2.8.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 125,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2021 | 4.5.2021 | mobil + internet 04/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF-3 | 10.11.2014 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/14 | 30.12.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179*/2019 | 17.5.2019 | žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002022 | 19.7.2022 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2022 | 6.10.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 126,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá