Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 332/2024 | 25.10.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 128,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/13 | 30.5.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/15 | 16.10.2015 | aSc Agenda upgrade ZŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 129,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2017 | 4.7.2017 | hygienické zásobníky | SCA Hygiene Products Slovakia | 36590941 | 129,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/14 | 10.10.2014 | za portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2018 | 28.6.2018 | oprava myčky- zdvíhacie zariadenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 129,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 | 11.10.2012 | učebnice AJ-Project 2 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/12 | 11.10.2012 | Project 2 Students Book-14 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2017 | 25.10.2017 | mapy UP | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 129,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49 | 25.2.2013 | učebnice Aj English World | SUGARBOOKS, s.r.o. | 44833865 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/15 | 17.4.2015 | Zmluva o prenájme telocvične a kuchyňky | WU-SHU CENTRUM Stará Turá | 130,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodov ZŠ Hurbanova | Ľubomír Vilín | 32775377 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212022 | 21.2.2022 | oprava sedačkového výťahu | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62023 | 16.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202023 | 11.10.2023 | oprava okna - výmena izolačného dvojskla | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582024 | 11.4.2024 | netkané tašky s vreckom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1552021 | 2.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2021/Z | 4.12.2021 | hračky do ŠKD | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 463/2021 | 4.1.2022 | hračky | DRÁČIK - DIVI s.r.o. | 46118985 | 130,11 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá