Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 61/14 | 24.3.2014 | za zhotovenie 7 ks samonamáčacia pečiatka a oznamovacej tabule elokovaného pracoviska... | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 134,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/12 | 24.4.2012 | xeroxový papier office štnadard A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2021 | 1.7.2021 | telefón pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/15 | 2.6.2015 | telefónne poplatky 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/13 | 18.12.2013 | oprava rozvodu plynu - Hur. | SBDO | 587974 | 134,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152021 | 16.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2021/Z | 26.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/2021 | 4.1.2022 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2018 | 28.3.2018 | žiacke knížky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/13 | 6.12.2013 | školské tlačivá-vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 135,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/14 | 25.2.2014 | darčeky pre budúcich prvákov na zápis | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 135,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282024 | 9.9.2024 | dvojitý kompostér | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 135,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2020 | 27.11.2020 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542020 | 11.11.2020 | Gemalto Shell Pack | Disig, a.s. | 35975946 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2020 | 23.12.2020 | elektronický podpis | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2020 | 22.12.2020 | softvér Gemalto SAC | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502023 | 25.5.2023 | batérie do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2023 | 5.6.2023 | batérie do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2023 | 3.7.2023 | batérie do notebookov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 136,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2024 | 9.12.2024 | oprava snežnej frézy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 136,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá