Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 225/14 | 10.10.2014 | preddavok za vodu 10/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 11/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/14 | 5.12.2014 | za vodu 12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2020 | 23.12.2020 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2020 | 5.1.2021 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2020 | 16.3.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 128,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/15 | 10.7.2015 | telefónne poplatky + internet 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2022 | 1.12.2022 | telefónne poplatky mobil 11/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 128,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1822022 | 8.12.2022 | obrusy do ŠJ | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/Z/2022 | 29.12.2022 | obrusy | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 128,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1832024 | 11.11.2024 | jedálenský set | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/Z/2024 | 27.11.2024 | jedálenský set (ŠJ Kom.) | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2024 | 27.11.2024 | jedálenský set (ŠJ Kom.) | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 128,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/13 | 25.10.2013 | za opravu myčky a elektr. platní-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za servis tlačiarne Canon | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 128,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/15 | 30.4.2015 | telefónne poplatky 4/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162022 | 7.2.2022 | SSD disk | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/Z/2022 | 25.2.2022 | SSD disky | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 128,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá