Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 395/2021 | 26.11.2021 | poplatky za telefón 10/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2020 | 27.11.2020 | oprava výťahu v ŠJ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 138,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov | Jozef Lišaník | 41836421 | 138,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2020 | 3.6.2020 | telefónne poplatky + net 04/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/15 | 28.8.2015 | za zhotovenie poštových poukážok typu R a S | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 138,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15007 | 23.2.2015 | tlačiareň Laser Jet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/15 | 26.2.2015 | HP LaserJet Pro Color CP1025 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2018 | 6.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 139,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2024 | 14.5.2024 | tašky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/12 | 17.9.2012 | aktualizácia programu ŠJ 3 a čipový kľúč RFID | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 139,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/12 | 7.9.2012 | prečistenie odpadového potrubia-Kom. | SBDO | 587974 | 139,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552024 | 8.4.2024 | latexové rukavice, laminovacie fólie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2024 | 30.4.2024 | rukavice | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/12 | 28.3.2012 | za drobný spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 140,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2024 | 27.11.2024 | oprava konvektomatu (Kom.) | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 140,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 140,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2022 | 8.3.2022 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 140,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/16 | 26.2.2016 | Montáž kombin. sporáka - ŠJ Hur | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 141,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 059/2021 | 15.3.2021 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 141,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/14 | 1.7.2014 | telefónne poplatky 6/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,07 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá