Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082024 | 12.7.2024 | 3-farebné pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1322024 | 13.9.2024 | siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412024 | 25.9.2024 | štiepkovanie konárov | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712024 | 29.10.2024 | oprava konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412023 | 18.4.2023 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2023 | 5.6.2023 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1962024 | 26.11.2024 | napájacie zásuvkové zdroje | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2024 | 27.11.2024 | napájací zdroj zásuvkový nastaviteľný | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | AMPUL SYSTEM s.r.o. | 04887557 | 150,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1592024 | 11.10.2024 | pracovné kalendáre 2025 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 150,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2024 | 25.10.2024 | pracovné kalendáre | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 150,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/15 | 14.8.2015 | za opravu elektrickej škrabky-ŠJ Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 151,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2016 | 30.6.2016 | predplatné online knižnica 2016/2017 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2017 | 5.12.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 151,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1602023 | 4.12.2023 | spotrebný materiál do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2023 | 18.12.2023 | spotrebný mat. do školskej kuchyne | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/12 | 26.4.2012 | tonery do xeroxov a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 151,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/15 | 26.2.2015 | za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 151,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF-3/15 | 15.7.2015 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 151,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422018 | 5.11.2018 | Spotrebný tovar | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 152,30 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá