Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 464/2021 | 4.1.2022 | rychlovarné kanvice | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 122,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 068/2021 | 6.4.2021 | poplatok za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 122,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112024 | 24.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/Z/2024 | 31.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/12 | 28.5.2012 | za drvenie drevnej hmoty-Kom. | Technické služby | 35602210 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2022 | 8.3.2022 | oprava stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2024 | 30.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2019 | 13.9.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2020 | 1.10.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 081/2020 | 3.4.2020 | vyhľadávanie poruchy na rozvode vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662022 | 24.5.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 122,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/12 | 21.12.2012 | skener Canon LiDE 110 - 2 ks | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40/14 | 6.3.2014 | telefónne poplatky 2/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/20222 | 6.10.2022 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 123,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2020 | 8.6.2020 | telefónne poplatky + net. 05/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2024 | 10.4.2024 | telefónne poplatky 03/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2022 | 25.2.2022 | poplatky za telefón mobil+net 01/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 123,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 124,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456/2021 | 4.1.2022 | elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 | encare, s.r.o. | 52302555 | 124,45 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá