Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 349/2022 | 4.11.2022 | poplatok za využívanie aplikácie | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/Z/2023 | 25.9.2023 | aktualizácie softwéru | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2023 | 10.10.2023 | predĺženie licencie Winibeu | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/Z/2024 | 25.9.2024 | prístup do programu WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2024 | 1.10.2024 | prístup do programu WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/15 | 6.10.2015 | za opravu 2 ks elektrických rúr | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 118,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 | 22.4.2013 | dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/13 | 9.5.2013 | za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/12 | 9.7.2012 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/13 | 15.7.2013 | za odbornú technickú prehliadku šport.náradia Hur+Kom | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/14 | 13.6.2014 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/15 | 26.6.2015 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2019 | 13.1.2020 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2022 | 1.6.2022 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 119,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2016 | 23.9.2016 | odborná prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2017 | 4.7.2017 | odborná prehliadka telocvičného náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2018 | 11.7.2018 | oprava telocvičného náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240*/2019 | 7.8.2019 | odborná prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/13 | 6.12.2013 | telefónne poplatky 11/13-sl. mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119,34 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá