Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2024 | 31.1.2024 | telefónne poplatky 01/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2018 | 13.12.2018 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 111,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/12 | 23.1.2012 | záloha za vodu 1/12-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/12 | 14.2.2012 | záloha za vodu 2/12-ŠJ Kom. | PreVaK | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/12 | 12.3.2012 | záloha za vodu 3/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/12 | 12.4.2012 | záloha za vodu 4/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/12 | 11.5.2012 | záloha za vodu 5/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/12 | 13.6.2012 | záloha za vpdu 6/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/12 | 11.7.2012 | záloha za vodu 7/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/12 | 13.8.2012 | záloha za vodu 8/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/12 | 13.9.2012 | záloha za vodu 9/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/12 | 13.11.2012 | záloha za vodu 11/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/12 | 13.12.2012 | záloha za vodu 12/12-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2018 | 17.9.2018 | oprava stoličiek školských | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2021 | 4.5.2021 | pracovné zošity | vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2024 | 1.10.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny 04/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2024 | 1.10.2024 | poplatky za telefón 09/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá