Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439/2023 | 8.1.2024 | telefónne poplatky 12/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/15 | 27.11.2015 | za servis a skúšku plynového spotrebiča | A-nova, s.r.o. | 45356505 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z | 9.7.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 106,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2023 | 3.7.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41*/2019 | 26.2.2019 | lyžiarsky výcvik poukaz ped. dozor | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/14 | 10.3.2014 | telefónne poplatky 2/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 107,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/15 | 24.8.2015 | čistiace prostriedky - I.stipeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 107,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/15 | 24.8.2015 | čistiace prostriedky - II.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 107,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/13 | 15.7.2013 | strelecký kabát ahg mod.Standard 158L | ANSELL, s.r.o. | 35749768 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2018 | 3.4.2018 | plakety | DEKORUM s.r.o. | 36678392 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2024 | 11.11.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2024 | 27.11.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 108,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2016 | 6.9.2016 | kancelárske školské potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 108,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2023 | 14.8.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 108,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/12 | 4.6.2012 | za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur. | SBDO | 587974 | 108,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/14 | 19.11.2014 | telefónne poplatky 10/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/14 | 17.9.2014 | otvárač na konzervy, nôž 8" univerzálny- 4 ks | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 108,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/12 | 28.5.2012 | poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 2.6.2012-1.6.2013 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá