Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 341/2019 | 5.11.2019 | zákonné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 104,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2017 | 3.5.2017 | žiacke knižky pre II. stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2017 | 15.6.2017 | žiacke knižky pre II.stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62019 | 13.2.2019 | Tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38*/2019 | 22.2.2019 | Kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612022 | 17.5.2022 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2022 | 1.7.2022 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/13 | 15.10.2013 | telefónne poplatky 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za opravu a servis výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 104,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2018 | 6.12.2018 | školenie | IVES Košice | 00162957 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142019 | 9.5.2019 | Žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052023 | 21.9.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2023 | 10.10.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2021 | 8.7.2021 | telefón pevná linka 06/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 069/2021 | 6.4.2021 | popl. za telefón a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/12 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m Manhattan - 4 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 105,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/Z/2022 | 1.8.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2022 | 1.9.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,12 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá